详细问题描述及疑问:期待您的答案,我不知道说什么才好,除了谢谢 !
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个人意见供参考兆培:原来计提社保时问答:借:成本费用科目贷:应付工资薪酬——养老医疗上交社保时:借:应付工资薪酬——养老族毕唯医疗…贷衡言列:银行存款数脊等现在应将该员工的社保部分冲回:借:其他应收款贷:成本费用科目在员工工资中扣除时冲销其他应收款